▋课程简介
企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。所以企业内控对于企业价值的创造是非常重要的。本课程从企业内控对企业价值创造的影响、企业内控制度的基本结构、思路以及它的落实及保障方面来讲解。希望对财务人员起到一定的参考作用。
▋课程收益
1.使财务人员能更快、更全面的了解、掌握企业内控的相关知识;
2.通过学习,提高自身能力,帮助企业更好更快速的发展;
3.能够明白企业内控对企业价值的创造的重要性;
▋适合对象
CFO、企业税务总监、税务经理、相关财税人员等。
▋课程大纲
一、企业价值的创造与企业内控
1、 财务是公司价值创造工程师
2、 内外资企业财务角色定位的现状
3、 以价值管理为核心的财务管理体系
4、 提高财务工作的附加值
5、 交汇点:创造价值是CEO和CFO的天职
6、 公司治理、内部控制与企业管理
二、何为内部控制何为风险管理?
1、何为内部控制
2、内部控制的概念演进
3、企业内部控制标准
4、何为内部控制:目标、部门、5要素
5、何为风险?
6、何为风险管理?
7、内部控制和风险管理的关系
8、ERM相比94版框架的变化
9、中国风险管理与内控法规概览
10、风险VS内控缺陷
三、内部控制制度基本结构
1、内部控制5大要素
2、内部环境
3、风险评估
4、控制活动7种武器
5、控制活动:关键控制点设计
6、预算系统的哲理
7、预算与目标、战略、计划的融合路径
9、信息与沟通
四、建设内部控制的基本思路
1、内控建设的步骤思路概述
2、内控:降龙十八掌
第一步:总体了解
第二步:流程识别和评价
第三步:目标设定
第四步:风险辨识
第五步:风险分析
第六步:风险评价
第七步:风险应对策略
总结与思考
内部控制十大误区
五、内部控制有效落地和保障
1、内控体系落地实施的要点
2、内控体系实施要求—领导重视
内控体系实施要求—方案可行、有效培训
内控体系实施要求—跟踪监督、奖惩考核
3、内部控制成功的经验
4、内部控制需要勇气
5、企业的不同发展阶段对内控的不同需求
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